2026世界杯买球林业局中心苗圃2019年度部门预算

目 录

第一部分 2026世界杯买球林业局中心苗圃概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2026世界杯买球林业局中心苗圃2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2026世界杯买球林业局中心苗圃2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 2026世界杯买球林业局中心苗圃概况

2026世界杯买球林业局中心苗圃是市林业局下属独立核算事业单位，单位性质为全额财政补助事业单位，执行《事业单位会计制度》。

一、2026世界杯买球林业局中心苗圃部门预算单位构成

纳入财政局2019 年部门预算编制范围的二级预算单位为：2026世界杯买球林业局中心苗圃。

二、2026世界杯买球林业局中心苗圃部门职责和机构设置

2026世界杯买球林业局中心苗圃为市林业局下属独立核算事业机构，2019年度有在职职工9人。

其主要职能：

负责培育、引进优良苗木和花草，为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。

第二部分 2026世界杯买球林业局中心苗圃2019年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 2026世界杯买球林业局中心苗圃2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年财政拨款收入为186.91万元，预算支出为186.91万元。与2018年预算数167.17万元相比增加19.74万元，增长11.81%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年度一般公共预算拨款为186.91万元与2018年预算数167.17万元相比增加19.74万元，增长11.81%。其中基本支出增加了19.74万元（是2019年度在职人员增资所致）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年一般公共预算收入186.91万元，其中基本支出186.91 万元，占总预算的100.00%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为21.85万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为0.55万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为1.21万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数为0.76万元，主要用于本部门人员生育保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为8.74万元，主要用于本部门人员医疗保险缴费支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出数为140.99万元，主要用于本部门人员工资及公用经费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数为12.81万元，主要用于本部门人员缴纳住房公积金财政补贴部分。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出186.91万元：其中工资福利支出166.74万元，占基本支出的89.21%；商品和服务支出15.75万元，占基本支出的8.43%；对个人和家庭的补助4.42万元，占基本支出的2.36%。

2019年商品和服务支出预算15.75万元，其中：办公费0.32万元、印刷费0.15万元、水电费0.63万元、邮电费0.69万元、取暖费0.18万元、差旅费5.05万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费1.16万元、工会经费2.35万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费5.03万元、其他商品和服务支出0.04万元。

四、2019年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

2019年"三公"经费预算为6.19万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.16万元，公务车辆购置费为0万元，公务车辆运行维护费5.03万元；2018年"三公"经费预算为5.96万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.16万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.80万元。2019年"三公经费"6.19万元与2018年5.96万元相比增加0.23万元，增长3.86%（由于2019年度预算参数调整所致）。2019年公务用车保有量为2辆比2018年公务用车保有量2辆一致，没有增减变动。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年度预算总收入186.91万元，其中一般公共预算拨款收入186.91万元；预算总支出186.91万元，其中社会保障和就业（类）支出24.37万元，卫生健康支出（类）支出8.74万元，农林水（类）支出140.99万元，住房保障支出（类）支出12.81万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度预算总收入186.91万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度预算总支出186.91万元，分别用于社会保障和就业（类）支出24.37万元，卫生健康支出（类）支出8.74万元，农林水（类）支出140.99万元，住房保障支出（类）支出12.81万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019年基本支出中机关行政运行费用15.75万元，其中：办公费0.32万元、印刷费0.15万元、水电费0.63万元、邮电费0.69万元、取暖费0.18万元、差旅费5.05万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费1.16万元、工会经费2.35万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费5.03万元、其他商品和服务支出0.04万元。

（二）政府采购情况说明。

我单位2019年度没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日，国有资产总计178.97万元，其中：房屋建筑物价值110.07万元、车辆价值10.85万元、其他固定资产价值58.05万元。

（四）预算绩效情况说明。

无

(五)扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况说明。

我单位2019年度年初预算未安排扶贫资金和扶贫项目。

（六）举借债务情况说明。

本单位截至 2018年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

附2019年度2026世界杯买球林业局中心苗圃预算公开明细表