2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）

2019年度部门预算

目 录

第一部分 2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）概况

2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）是市政府组成部门，主管全市林业工作，单位性质为行政单位，执行《行政单位会计制度》。

一、2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）部门预算单位构成

纳入财政局2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）机关（含机关后勤服务中心）

（二）2026世界杯买球森林公安局

（三）林政检查管理局

（四）森林病虫害防疫站（濒危野生动植物救助站）

（五）林业科技研究所

（六）比日神山森林公园管理处

（七）2026世界杯买球林业局中心苗圃

二、2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）部门职责和机构设置

（一）2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）职责

2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）内设机构：办公室、政工人事科、计划财务科、造林绿化科、林业产业科（政策法规科）、资源林政管理科、野生动植物保护科、自然保护区管理科（湿地保护管理科）。

其主要职能：

（一）贯彻执行国家、自治区有关林业工作方针政策和法律法规。

（二）组织、协调、指导和监督市造林绿化工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。

（四）组织、协调、指导和监督市湿地保护工作。

（五）组织、协调、指导和监督市荒漠化防治工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（七）组织、协调、指导、监督市森林防火专区。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等林业改革意见并监督实施。

（九）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

（十）市政府交办的其他事项。

（二）、下属单位及主要职责

2026世界杯买球森林公安局

指导市森林公安工作，管理全市森林公安队伍；编制森林公安的工作规划并组织实施；协调和督促查处破坏森林和野生动植物资源的重特大案件。

林政检查管理局

负责对木材运输车辆和野生动植物产品的检查工作

森林病虫害防疫站（濒危野生动植物救助站）

负责指导监控全地区森林病虫害防治工作；指导监控市濒危野生动植物的救助工作。

林业科技研究所

负责森林资源调查；伐区调查、设计、规划，迹地更新设计和从事林业科研工作。

比日神山森林公园管理处

负责森林公园的建设经营和生态环境保护工作。

2026世界杯买球林业局中心苗圃

负责培育、引进优良苗木和花草，为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。

2019年2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）机关及下属单位人员情况：

（一）市林业局（自然保护区管理局）为行政单位，现有在职职工28人。

（二）2026世界杯买球森林公安局为行政单位，现有在职职工12人。

（三）林政检查管理局为参照公务员管理事业单位，现有在职职工26人。

（四）森林病虫害防疫站（濒危野生动植物救助站）为参照公务员管理事业单位，现有在职职工3人。

（五）林业科技研究所为全额财政补助事业单位，现有在职职工10人。

（六）比日神山森林公园管理处为全额财政补助事业单位，现有在职职工2人。

（七）2026世界杯买球林业局中心苗圃为全额财政补助事业单位，现有在职职工9人。

第二部分 2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）2019年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年财政拨款收入为2,779.84万元，预算支出为2,779.84万元。与2018年预算数1,423.66万元相比增加1,356.18万元，增长95.26%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年度一般公共预算拨款为2,779.84万元与2018年预算数1,423.66万元相比增加1,356.18万元，增长95.26%。其中基本支出增加了542.04万元（由于2018年度预算软件未生成本部门林政检查管理局人员工资及人员办公经费所致）；项目支出增加了814.14万元（陆生野生动物肇事补偿保险费用、森林防火专区先进表彰费用等纳入本年度年初预算）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年一般公共预算收入2,779.84万元，其中基本支出1,965.70 万元，占总预算的70.71%；项目支出814.14万元，占总预算的29.29%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为227.59万元，主要用于本部门人员及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为2.59万元，主要用于本部门及下属事业单位人员失业保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为2.41万元，主要用于本部门及下属事业单位人员工伤保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数为7.96万元，主要用于本部门及下属事业单位人员生育保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出数为70.84万元，主要用于本部门行政及参照公务员管理人员医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为20.19万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出数为18.65万元，主要用于本部门行政及参照公务员管理公务员医疗保险补助支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出数为1,151.49万元，主要用于行政及参照公务员管理部门人员工资及公用经费支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出数为329.46万元，主要用于事业部门人员工资及公用经费支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出数为814.14万元。主要用于行政管理部门其他类项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数为134.52万元。主要用本部门人员缴纳住房公积金财政补贴支出。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出1,965.70万元：其中工资福利支出1,753.54万元，占基本支出的89.21%；商品和服务支出166.37万元，占基本支出的8.46%；对个人和家庭的补助45.79万元，占基本支出的2.33%。

2019年商品和服务支出预算166.37万元，其中：办公费3.54万元、印刷费2.16万元、水电费6.83万元、邮电费6.82万元、取暖费1.77万元、差旅费54.04万元、维修（护）费1.35万元、会议费1.12万元、培训费1.30万元、公务接待费11.14万元、工会经费24.65万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费50.48万元、其他商品和服务支出0.44万元。

四、2019年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

2019年"三公"经费预算为61.62万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费11.14万元，公务车辆购置费为0万元，公务车辆运行维护费50.48万元；2018年"三公"经费预算为46.13万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.73万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38.4万元。2019年"三公经费"61.62万元与2018年46.13万元相比无增加15.49万元，增长33.58%（由于2018年度预算软件未生成本部门林政检查管理局人员经费及公用经费所致），其中：因公出国（境）费和公务车辆购置费与2018年相比无增减，公务接待费较2018年增加3.41万元（由于2018年度预算软件未生成本部门林政检查管理局公用经费所致），公务用车运行维护费较2018年增加12.08万元（由于2018年度预算软件未生成本部门林政检查管理局公用经费所致）。2019年公务用车保有量为14辆比2018年公务用车保有量14辆一致，没有增减变动。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年度预算总收入2,779.84万元，其中一般公共预算拨款收入2,779.84万元；预算总支出2,779.84万元，其中社会保障和就业（类）支出240.55万元，卫生健康支出（类）支出109.68万元，农林水（类）支出2295.09万元，住房保障支出（类）支出134.52万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度预算总收入2,779.84万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度预算总支出2,779.84万元，分别用于社会保障和就业（类）支出240.55万元，卫生健康支出（类）支出109.68万元，农林水（类）支出2295.09万元，住房保障支出（类）支出134.52万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019年基本支出中机关行政运行费用166.37万元，其中：办公费3.54万元、印刷费2.16万元、水电费6.83万元、邮电费6.82万元、取暖费1.77万元、差旅费54.04万元、维修（护）费1.35万元、会议费1.12万元、培训费1.30万元、公务接待费11.14万元、工会经费24.65万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费50.48万元、其他商品和服务支出0.44万元。

（二）政府采购情况说明。

2019年预算资金中安排了1个项目为政府统一性购买服务项目资金，即2019年全市陆生野生动物肇事补偿保险费用427.50万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日，局机关及下属事业单位国有资产总计1763.72万元，其中：房屋建筑物价值888.95万元、车辆价值516.17万元、其他固定资产价值358.60万元。

（四）预算绩效情况说明。

2019年2026世界杯买球林业局（自然保护区管理局）对所有预算专项资金实现绩效全口经、全覆盖。在编制2019年预算时，对每个专项资金根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标，我局将继续加强预算绩效管理工作，按照绩效管理办法的要求，提高资金使用效益，强化绩效预算管理使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶，取得新的成绩。

(五)扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况说明。

我单位2019年度年初预算未安排扶贫资金和扶贫项目。

（六）举借债务情况说明。

本单位截至 2018年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

附件：2019年度2026世界杯买球林业局预算公开明细表